| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0223/023 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Dobropis |
| Fakturovaná suma s DPH: | -4,94 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.08.2023 |
| Dátum vystavenia: | 24.08.2023 |
| Dátum splatnosti: | 07.09.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0223_023 |
| Zverejnené: | 11.09.2023 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 18:23.
